Orden de Compra. Nº618923-1105-CM16 "Solicitud 871, materiales de aseo "
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618923-1105-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Solicitud 871, materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
R.U.T. 61.979.970-4
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N° 1170, sub
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
R.U.T. 61.979.970-4
Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte
Comuna Santiago Centro
Impuesto 26663,46
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101723
2239-4-LP14
Bandejas de varios depósitos10 (1006943) BANDEJA DE ESCRITORIO HAND TRIPLE MALLA METALICA NEGRO UNIDAD 1024943(1006943) BANDEJA DE ESCRITORIO HAND TRIPLE MALLA METALICA NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes6 (1233582) DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK FRESHMATIC BOSQUE MAGICO REPUESTO 250 ML UNIDAD 1259653(1233582) DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK FRESHMATIC BOSQUE MAGICO REPUESTO 250 ML UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.648 $ 27.648
44121605
2239-7-LP12
Dispensador de Cinta2 (1233587) DISPENSADOR AIRWICK FRESHMATIC AROMA BOSQUE MAGICO 250 ML UNIDAD 1259658(1233587) DISPENSADOR AIRWICK FRESHMATIC AROMA BOSQUE MAGICO 250 ML UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.736 $ 15.736
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (673649) LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO FLOTANTE 900 ML 674011(673649) LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO FLOTANTE 900 ML; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.010 $ 19.010
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos10 (996315) CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML 1013358(996315) CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.430 $ 29.430
Total Neto $ 140.824
Descuento $ 490
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.663
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 166.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.