1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-1163-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Solicitud 1014 adquisición de estacion de trabajo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 34809,9 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUEBLES HENRIQUEZ Razón Social JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA R.U.T. 11.372.911-2 Sucursal MUEBLES HENRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121508 2239-8-LP14 Estaciones de trabajo 1   (1111379) ESTACIÓN DE TRABAJO - EJECUTIVA-180-MELAMINA 180 X170X70X75 CM 1131379 (1111379) ESTACIÓN DE TRABAJO - EJECUTIVA-180-MELAMINA 180 X170X70X75 CM; Código: ;Región : RM $ 197.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.000 $ 197.000

Total Neto	$ 197.000
Descuento	$ 13.790
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.810
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 218.020