1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-1174-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra solicitud n - 870- toner hp 126a Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 55,9664 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2017 Título Descripción despachar solicitud n - 870- toner hp 126a gabinete  md contacto sr. cristian galvez vidal fono: 974975947 despachar a zenteno 45 , 6 piso  ala sur  enviar factura acontabilidad@ssffaa.gob.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 6   (1164674) TONER HP 126A NEGRO UNIDAD 1190761 (1164674) TONER HP 126A NEGRO UNIDAD; Código: 28629NG;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 49,59 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 297,54 US$ 297,54

Total Neto	US$ 297,54
Descuento	US$ 2,98
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 55,97
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 350,53