1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-1188-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Solicitud 1084, Adquisición de poleras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 336840,93 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dagoway Trade Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA R.U.T. 78.477.490-2 Sucursal Dagoway Trade Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 2239-9-LP13 Uniformes Militares 430   (1214335) TENIDA DE COMBATE DAGOWAY POLERA DEPORTIVA HIDROFUGA ROJA CON LOGO TALLA L 1239835 (1214335) TENIDA DE COMBATE DAGOWAY POLERA DEPORTIVA HIDROFUGA ROJA CON LOGO TALLA L; Código: -;Región : RM $ 4.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.969.830 $ 1.969.830

Total Neto	$ 1.969.830
Descuento	$ 196.983
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.841
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.109.688