1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-120-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 718944,61 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales Artic Limitada Razón Social SERVICIOS INTEGRALES ARTIC LIMITADA R.U.T. 78.572.900-5 Sucursal Servicios Integrales Artic Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad no definida     $ 1.891.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783.920 $ 3.783.919

Total Neto	$ 3.783.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.945
TOTAL OC	$ 4.502.864