1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-1206-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra PÓLIZA DE SEGURO ALAMEDA N° 1170 AFECTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 618923-20-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 20,7784 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGUROSERVICE Razón Social ALEX JOEL OCHOA CONTRERAS R.U.T. 8.370.660-0 Sucursal SEGUROSERVICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad no definida PÓLIZA DE SEGURO DE INMUEBLE Y CONTENIDO PARA EDIFICIO UBICADO EN AV. LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS N° 1170, DESDE 31 DE DICIEMBRE DE 2014 A LAS 12:01 HRS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2015 A LAS 12:00 HRS.   UF 109,36 UF 0,00 UF 0,00 UF 109,3600 UF 109,3600

Total Neto	UF 109,3600
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 20,7784
TOTAL OC	UF 130,1384