1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-131-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 618923-12-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 288 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno#45 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 151469,71 Dirección de Envío de la Factura Zenteno#45 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HM SERVICE Razón Social HM SERVICE SPA R.U.T. 77.576.094-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HM SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 1 Unidad 01 (un) SanDisk Portable SSD (2 TB); 02 (dos) Lexar Professional 1066x SDXC (64 GB) y 01 (un) Sony CFexpress Tipo A TOUGH (160 GB).   $ 797.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797.209 $ 797.209

Total Neto	$ 797.209
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.470
TOTAL OC	$ 948.679