1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-132-CM26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 291 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno # 45 piso 6° Comuna Santiago Impuesto 173337 Dirección de Envío de la Factura Zenteno # 45 piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-8-LR25 BOLSA DE BASURA VIRUTEX 120X130 280 L PAQUETE X 5 UNIDADES RM 300   (4543061) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 120X130 280 L PAQUETE X 5 UNIDADES RM (4543061) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 120X130 280 L PAQUETE X 5 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Alameda 1170, Piso -1, Subterráneo. $ 3.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.300 $ 912.300

Total Neto	$ 912.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.337
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.085.637