1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-15-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Ascensores Zenteno 45 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-28-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 41 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno 45 piso 6 ala sur Comuna Santiago Impuesto 1094400 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 45 piso 6 ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JM Ascensores Razón Social JM ASCENSORES SPA R.U.T. 77.163.703-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JM Ascensores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 12 Unidad MANTENIMINENTO ASCENSORES ZENTENO 45, DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.   $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760.000 $ 5.760.000

Total Neto	$ 5.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.094.400
TOTAL OC	$ 6.854.400