1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-168-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Renovación de licencias para el software seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-9-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 357 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1170 Comuna Santiago Impuesto 14185,02 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1170 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NASTEC Razón Social NASTEC SPA R.U.T. 76.337.109-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NASTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad Renovación de licencias y soporte para el software de seguridad Nastec SpA US$ 74.658,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 74.658,00 US$ 74.658,00

Total Neto	US$ 74.658,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 14.185,02
TOTAL OC	US$ 88.843,02