1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-170-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Soporte de Software de Adm.RR.HH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-48-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N° 1170, sub 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 68,096 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Browse Ingeniería de Software Razón Social BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.822.840-4 Sucursal Browse Ingeniería de Software Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231505 Software de gestión de recursos humanos 4 Mes Servicio de mantención y soporte de software de administración de RR.HH y de Remuneraciones para el personal de la SSFFAA.   UF 89,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 358,4000 UF 358,4000

Total Neto	UF 358,4000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 68,0960
TOTAL OC	UF 426,4960