1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-180-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA - PISO N°3 ALAMEDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 362 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno # 45 piso 6° Comuna Santiago Impuesto 123841,81 Dirección de Envío de la Factura Zenteno # 45 piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Ravera Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.780.200-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Ravera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Adquisición de materiales de ferretería, se adjudicará solo lista completa. No se evaluará oferta sin cotización adjunta. Se adjunta listado de materiales a cotizar con imágenes referenciales. Detallar valores y monto total.   $ 651.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.799 $ 651.799

Total Neto	$ 651.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.842
TOTAL OC	$ 775.641