1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-180-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Solicitud 104 servicio de impresion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 655119,981 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mito impresores Razón Social mito impresores spa R.U.T. 76.366.998-k Sucursal Mito impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 2239-2-LP15 Cuadernillos o formularios para exámenes 1   (1223777) CUADERNILLO - 1249782 (1223777) CUADERNILLO - ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(4) ;SERVICIO POR $ 100.000(34) $ 3.668.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.668.085 $ 3.668.085

Total Neto	$ 3.668.085
Descuento	$ 220.085
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 655.120
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.103.120