1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-187-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA BODEGA ALMACEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 392 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno#45 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 84660,2 Dirección de Envío de la Factura Zenteno#45 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E-Provee Razón Social E-PROVEE SPA R.U.T. 77.042.972-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal E-Provee Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad SE REQUIERE ARTICULOS DE OFICINA SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 445.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.580 $ 445.580

Total Neto	$ 445.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.660
TOTAL OC	$ 530.240

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto