1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-198-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2021 Nombre de la Orden de Compra SOL. ADQ. N° 65 DEL 04.03.2021 - MANTENIMIENTO SISTEMA CONTABLE SERVICIO DE BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 395 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno 45 piso 6 ala sur Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 45 piso 6 ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Octalia S.A. Razón Social Octalia S.A. R.U.T. 76.054.784-0 Sucursal Octalia S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-4-LR20 PROYECTOS DE MANTENCIÓN DE SOFTWARE 1   (1659201) PROYECTOS DE MANTENCIÓN DE SOFTWARE (1659201) PROYECTOS DE MANTENCIÓN DE SOFTWARE ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 5.163.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.163.130 $ 5.163.130

Total Neto	$ 5.163.130
Descuento	$ 3.614.191
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.548.939

Justificación de exención de impuesto