1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-228-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Lavandería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-5-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 567 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno 45 piso 6 ala sur Comuna Santiago Impuesto 34912,5 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 45 piso 6 ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REISEN Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS REISEN SPA R.U.T. 76.738.865-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REISEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida Servicio de lavandería (lavado en agua o en seco según la prenda y planchado), por 24 meses a contar de abril del 2023, para el Departamento Adquisiciones Servicio de lavandería $ 183.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.750 $ 183.750

Total Neto	$ 183.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.912
TOTAL OC	$ 218.662