1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-247-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA - RECLUTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 498 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno # 45 piso 6° Comuna Santiago Impuesto 60446,6 Dirección de Envío de la Factura Zenteno # 45 piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribucion Global Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA R.U.T. 76.100.732-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribucion Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad Adquisición de materiales de oficina. Cotizar la totalidad de los materiales. NO se evaluarán ofertas sin cotización adjunta. Se adjunta listado de materiales a solicitar.   $ 318.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.140 $ 318.140

Total Neto	$ 318.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.447
TOTAL OC	$ 378.587