1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-269-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RADIO TAXI MES DE JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-36-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 547 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno 45 piso 6 ala sur Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 45 piso 6 ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES SANTIAGO S.A. Razón Social TRANSPORTES SANTIAGO S A R.U.T. 78.621.600-1 Sucursal TRANSPORTES SANTIAGO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad SERVICIO DE RADIO TAXI EJECUTIVO PARA GABINETE MDN, SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE JULIO 2021   $ 321.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.040 $ 321.040

Total Neto	$ 321.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 321.040

Justificación de exención de impuesto