1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-285-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 5652,5 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua Purificada Glasaez Razón Social 190635538 R.U.T. 19.063.553-8 Sucursal Agua Purificada Glasaez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 17 Unidad DISPENSADORES, SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA Y VASOS PLÁSTICOS PARA DEPENDENCIAS DE LA SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.750 $ 29.750

Total Neto	$ 29.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.652
TOTAL OC	$ 35.402