1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-293-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Aumento de obras en Mantención y Reparación del Polígono Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 622 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1170 Comuna Santiago Impuesto 738678,01 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1170 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RNB INGENIEROS SPA Razón Social RNB INGENIEROS SPA R.U.T. 78.150.974-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RNB INGENIEROS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE PABELLÓN, BAÑOS Y COCINA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE PABELLÓN BAÑOS Y COCINA $ 3.887.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.887.779 $ 3.887.779

Total Neto	$ 3.887.779
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 738.678
TOTAL OC	$ 4.626.457