1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-320-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 682 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno#45 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 89301,9 Dirección de Envío de la Factura Zenteno#45 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pudugv Razón Social PUDU GREEN VITAMIN SPA. R.U.T. 76.711.024-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pudugv Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad Adquisición de alimentos, bebidas y otros según listado adjunto.   $ 470.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.010 $ 470.010

Total Neto	$ 470.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.302
TOTAL OC	$ 559.312

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto