1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-352-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Alojamiento Iquique Sr. Ministro y comitiva Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 243017,6 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Radisson Razón Social ROYAL SANTIAGO HOTEL S A R.U.T. 99.544.140-3 Sucursal Hotel Radisson Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 8 Unidad no definida     $ 159.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.279.040 $ 1.279.040

Total Neto	$ 1.279.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.018
TOTAL OC	$ 1.522.058