1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-372-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Solicitud de Compra N°301 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N° 1170, sub 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 20311,2546 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mundosillas Razón Social DESITEC S.A. R.U.T. 76.207.975-5 Sucursal Mundosillas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 1   (1152545) SILLA - BANQUETA 78 X 150 X 64 1175098 (1152545) SILLA - BANQUETA 78 X 150 X 64; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 109.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.083 $ 109.083

Total Neto	$ 109.083
Descuento	$ 2.182
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.311
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 127.212