1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-389-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Ventanas termopanel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N° 1170, sub 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 882557,03 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franklin Razón Social ECUACLIMA CLIMATIZACIONES SPA R.U.T. 76.602.609-5 Sucursal Franklin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS TERMOPANEL PARA EL PISO 3 DE EDIFICIO UBICADO EN ZENTENO N°45, SANTIAGO CENTRO GARANTIA 5 AÑOS 60 MESES, PLAZO DE EJECUCION 6 DIAS CORRIDOS UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA $ 4.645.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.645.037 $ 4.645.037

Total Neto	$ 4.645.037
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 882.557
TOTAL OC	$ 5.527.594