1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-392-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERIA MES OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-32-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 791 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno 45 piso 6 ala sur Comuna Santiago Impuesto 7201 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 45 piso 6 ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REISEN Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS REISEN SPA R.U.T. 76.738.865-9 Sucursal REISEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad SERVICIO DE LAVADO - GABINETE MDN -SEPTIEMBRE 2021 GUIA DE DESPACHO N° 280 LAVADO DE MANTELES 03 UNIDADES LAVADO DE PAÑOS DE LOZA 14 UNIDADES LAVADO DE CARPETA 01 UNIDAD LAVADO DE PECHERA 01 UNIDAD LAVADO DE SERVILLETAS 46 UNIDADES $ 37.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.900 $ 37.900

Total Neto	$ 37.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.201
TOTAL OC	$ 45.101