1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-446-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 618923-26-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-26-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 973 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno 45 piso 6 ala sur Comuna Santiago Impuesto 608133 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 45 piso 6 ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor altaconstrucciones Razón Social ALTA CONSTRUCCIONES CRISTIAN MARCELO CABELLOS STRA R.U.T. 52.003.513-3 Sucursal altaconstrucciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 1 Unidad ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE ACRILICOS PARA CONFECCIONAR PANTALLAS SANITARIAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO, PARA LA SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMUNA DE SANTIAGO, LOS OFERENTES DEBERAN ADJUNTAR LOS FORMULARIOS ACRILICO 4MM MAS FIJACIONES VALOR NETO $ 3.200.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.700 $ 3.200.700

Total Neto	$ 3.200.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 608.133
TOTAL OC	$ 3.808.833