1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-475-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Piso laminado y espuma niveladora SA N° 390 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1049 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno 45 piso 6 ala sur Comuna Santiago Impuesto 209950 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 45 piso 6 ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfombras Checoeslovaquia Razón Social ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA SPA R.U.T. 81.512.000-0 Sucursal Alfombras Checoeslovaquia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad Adquisición de piso laminado y espuma niveladora, se adjuntan bases técnicas, favor de adjuntar cotización   $ 1.105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.105.000 $ 1.105.000

Total Neto	$ 1.105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.950
TOTAL OC	$ 1.314.950