1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-500-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Tabiquería de aluminio piso 5, Alameda 1170 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-28-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 915 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno 45 piso 6 ala sur Comuna Santiago Impuesto 376852,84 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 45 piso 6 ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora COARQUI EIRL Razón Social COMERCIALIZADORA LUIS HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA E R.U.T. 76.122.298-8 Sucursal Comercializadora COARQUI EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Levantamiento tabiquería de aluminio piso 5 ala sur, oficina 1, ubicado en edificio en Avenida Libertador Bernardo OHiggins N°1170, Comuna de Santiago Levantamiento de tabiqueria según medidas y especificaciones entregadas en base $ 1.983.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.983.436 $ 1.983.436

Total Neto	$ 1.983.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 376.853
TOTAL OC	$ 2.360.289