1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-525-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MOTOBOMBA ELEVADORA EDIF. ZENTENO 45 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 652 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno 45 piso 6 ala sur Comuna Santiago Centro Impuesto 166288 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 45 piso 6 ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Todo Bomba Razón Social JOSE RAMON NEIRA DELGADO R.U.T. 6.740.693-1 Sucursal Todo Bomba Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida Reparación de Motobomba Elevadora de Agua potable del Edificio de calle Zenteno N°45   $ 875.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.200 $ 875.200

Total Neto	$ 875.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.288
TOTAL OC	$ 1.041.488