1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-6-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Un pasaje aéreo Stgo.-Pta.Arenas-Stgo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-12-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Latrach Ltda. Razón Social TURISMO LATRACH LIMITADA R.U.T. 79.898.540-k Sucursal Turismo Latrach Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Un pasaje aéreo para un funcionario dependiente del gabinete del Sr. MDN. en Comision dispuesta por esta autoridad   $ 354.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.101 $ 354.101

Total Neto	$ 354.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 354.101

Justificación de exención de impuesto