1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-71-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2026 Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN CONTACTOR DE MANIOBRA ASCENSOR N°3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 136 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno # 45 piso 6° Comuna Santiago Impuesto 74566,26 Dirección de Envío de la Factura Zenteno # 45 piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVAS Razón Social ASCENSORES SERVAS CHILE LTDA R.U.T. 79.988.470-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida Suministro de contactor de maniobra, alimentación del variador e instalación.   $ 392.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.454 $ 392.454

Total Neto	$ 392.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.566
TOTAL OC	$ 467.020