1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-742-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2011 Nombre de la Orden de Compra DEMOLICIÓN DE RECINTOS DE LA SUBSCERETARÍA PARA LAS FUERZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-22-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 15749054,02 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diseño y Construccion Castor S.A. Razón Social DISENO Y CONSTRUCCION CASTOR S A R.U.T. 77.251.150-7 Sucursal Diseño y Construccion Castor S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72103003 Servicios de demolición 1 Unidad La necesidad de contratar un servicio de demolición para los recintos de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. ADJUNTO BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS.   $ 82.889.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.889.758 $ 82.889.758

Total Neto	$ 82.889.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.749.054
TOTAL OC	$ 98.638.812