1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-804-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2016 Nombre de la Orden de Compra BIDONES - OCT. 2016 - SSGG - VILLAVICENCIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-33-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 52668 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zeal Chile S.A. Razón Social ZEAL CHILE S A R.U.T. 96.841.390-2 Sucursal Zeal Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 150 Bidón ADQUISICIÓN DE 150 BIDONES DE AGUA PURIFICADA. DIRECCION: VILLAVICENCIO N°364, SANTIAGO CENTRO DPTO: SERVICIOS GENERALES PISO: 1 CONTACTO: MARCO ROA MES: OCTUBRE 2016   $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.200 $ 277.200

Total Neto	$ 277.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.668
TOTAL OC	$ 329.868