1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-865-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Alojamiento para Sr.MDN y Comitiva en Argentina. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-12-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 115392,5882325 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Latrach Ltda. Razón Social TURISMO LATRACH LIMITADA R.U.T. 79.898.540-k Sucursal Turismo Latrach Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 5 Unidad no definida Alojamiento en Hotel Intercontinental en Bs. Aires Argentina para Sr. MDN y 4 personas,Ingreso día 8/11 salida 9/11, por actividad Protocolar del Ministro de Defensa Nacional. Un día Alojamiento en Hotel Intercontinental en Bs. Aires Argentina para Sr. MDN y 4 personas de Comitiva, Ingreso día 8/11 salida 9/11, por actividad Protocolar del Ministro de Defensa Nacional. $ 121.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 607.330 $ 607.329

Total Neto	$ 607.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.393
TOTAL OC	$ 722.722