1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-90-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 618923-7-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-7-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 195 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno 45 piso 6 ala sur Comuna Santiago Impuesto 413041,95 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 45 piso 6 ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBOOK Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AIRBOOK SPA R.U.T. 76.399.127-K Sucursal AIRBOOK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233502 Software de video conferencia 15 Unidad Licencias Zoom Business Licencias zoom business $ 144.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.173.905 $ 2.173.905

Total Neto	$ 2.173.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 413.042
TOTAL OC	$ 2.586.947