1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-900-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-47-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1264 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno 45 piso 6 ala sur Comuna Santiago Centro Impuesto 1224988,9 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 45 piso 6 ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLCREIN SERVICE LTDA Razón Social SERVICIOS Y SOLUCIONES CREATIVAS E INNOVADORAS CIA R.U.T. 76.824.190-2 Sucursal SOLCREIN SERVICE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITIS DE LA FACHADA, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Se indica oferta en valor neto. $ 6.447.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.447.310 $ 6.447.310

Total Neto	$ 6.447.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.224.989
TOTAL OC	$ 7.672.299