1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-906-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Solicitud de Adquisición N° 634 (200 Pendrive) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1276 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno 45 piso 6 ala sur Comuna Santiago Centro Impuesto 176744 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 45 piso 6 ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDENTIDAD VISUAL SPA Razón Social IDENTIDAD VISUAL SPA R.U.T. 76.510.964-7 Sucursal IDENTIDAD VISUAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 1   (1224265 )TECNOLÓGICOS - 1250271 (1224265) TECNOLÓGICOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(9) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 100.000(9) $ 959.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 959.000 $ 959.000

Total Neto	$ 959.000
Descuento	$ 28.770
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.744
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.106.974