1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-922-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Pasajes Jefe de Prensa a Lima Perú- UNASUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-12-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Latrach Ltda. Razón Social TURISMO LATRACH LIMITADA R.U.T. 79.898.540-k Sucursal Turismo Latrach Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida 1 PASAJE AEREO STGO LIMA STGO , CLASE ECONOMICA, IDA 27-NOV: VUELO LAN 530, 21:20 hrs. RETORNO: 29-NOV: VUELO LAN 531 , 8:00 Hrs VALOR INCLUYE COM. AGENCIA. 1 PASAJE AEREO STGO LIMA STGO , CLASE ECONOMICA, IDA 27-NOV: VUELO LAN 530, 21:20 hrs. RETORNO: 29-NOV: VUELO LAN 531 , 8:00 Hrs VALOR INCLUYE COM. AGENCIA. $ 619.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619.578 $ 619.578

Total Neto	$ 619.578
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 619.578

Justificación de exención de impuesto