1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-954-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Neumaticos para motos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 132105,86 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C0MERCIAL MX S.A. Razón Social COMERCIAL MX S A R.U.T. 96.852.230-2 Sucursal C0MERCIAL MX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida 2.- neumaticos 180/55zr17 2.-neumaticos 120/70zr17 4.- juegos de pastillas de frenos delanteras 2.- juegos de pastillas de frenos traseras 2.- neumaticos 180/55zr17 2.-neumaticos 120/70zr17 4.- juegos de pastillas de frenos delanteras 2.- juegos de pastillas de frenos traseras $ 695.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.294 $ 695.294

Total Neto	$ 695.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.106
TOTAL OC	$ 827.400