1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-960-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra 04 Pasajes aereos Stgo.-Concepcion-Stgo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Razón Social TRAVEL SECURITY S.A. R.U.T. 85.633.900-9 Sucursal TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 5 Unidad no definida Pasajes aéreos Stgo.-Concepción-Stgo, mas alojamiento, pasajes aéreos stgo.-Iquique-Stgo. mas alojamiento y arriendo de vehículo   $ 501.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.507.405 $ 2.507.405

Total Neto	$ 2.507.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.507.405

Justificación de exención de impuesto