1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-968-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2017 Nombre de la Orden de Compra VASOS - NOVIEMBRE 2017 - SSGG - ALAMEDA 1170 P. 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-33-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zeal Chile S.A. Razón Social ZEAL CHILE S A R.U.T. 96.841.390-2 Sucursal Zeal Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2 Caja Adquisición de 02 caja de vasos plásticos de 2.500 unidades para dependencias de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas según coordinaciones previas con el Departamento de Servicios Generales. DIRECCION: ALAMEDA N°1170, SANTIAGO CENTRO DPTO: SERVICIOS GENERALES PISO: 4, ALA SUR CONTACTO: MARCO ROA - SERGIO SEPULVEDA   $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150