1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-975-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención y/o Recarga de Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-35-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 192318 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISTEMAS CONTRA INCENDIO ANTIFLAMA LIMITADA Razón Social SISTEMAS CONTRA INCENDIO ANTIFLAMA LIMITADA R.U.T. 76.007.860-3 Sucursal SISTEMAS CONTRA INCENDIO ANTIFLAMA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENCION Y/O RECARGA DE EXTINTORES PORTATILES CONTRA INCENDIOS, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   $ 1.012.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.012.200 $ 1.012.200

Total Neto	$ 1.012.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.318
TOTAL OC	$ 1.204.518