1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-984-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Seguro Automotriz para vehículos de la SSFFAA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-40-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 49,1055 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. Razón Social LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S A R.U.T. 99.061.000-2 Sucursal LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad no definida CONTRATCIÓN DE SEGURO AUTOMOTRIZ ANUAL PARA 14 VEHÍCULOS DE LA SSFFAA.   UF 258,45 UF 0,00 UF 0,00 UF 258,4500 UF 258,4500

Total Neto	UF 258,4500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 49,1055
TOTAL OC	UF 307,5555