1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-988-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Trabajo habilitación piso 3 Alameda Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-39-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 10545000 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor altaconstrucciones Razón Social ALTA CONSTRUCCIONES CRISTIAN MARCELO CABELLOS STRA R.U.T. 52.003.513-3 Sucursal altaconstrucciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES UBICADAS EN ALAMEDA 1170 TERCER PISO, DE LA SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS OFERTA EN VALOR NETO $ 55.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500.000 $ 55.500.000

Total Neto	$ 55.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.545.000
TOTAL OC	$ 66.045.000