1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-990-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SOL. ADQ. N°737 DEL 29.11.2018 - 10 MALLAS DESPLEGABLES - SERVICIOS GENERALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 84449,3 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIA NACIONAL DE TEJIDOS DE ALAMBRE LIMITADA Razón Social R.U.T. 82.920.900-4 Sucursal INDUSTRIA NACIONAL DE TEJIDOS DE ALAMBRE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 10 Unidad   SEGÚN COTIZACIÓN N°4710 DE FECHA 18.12.2018 - 10 MALLAS DESPLEGABLES 88X36X12X4 2,00X1,00 MTS $ 44.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.470 $ 444.470

Total Neto	$ 444.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.449
TOTAL OC	$ 528.919