1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-993-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Membrana para la Subsecretaría Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 635835 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENHET SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA R.U.T. 76.268.728-3 Sucursal RENHET SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151505 2239-10-LP12 Membranas para techos 69   (1362988 )MEMBRANA MALMO TELA DE POLICLORURO DE VINILO UNIDAD 1389491 (1362988) MEMBRANA MALMO TELA DE POLICLORURO DE VINILO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450.000 $ 3.450.000

Total Neto	$ 3.450.000
Descuento	$ 103.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 635.835
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.982.335