1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-118-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Aumento Dotación Servicio de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Hacienda Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 1153110 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGO-CHIC Razón Social MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.572.830-9 Sucursal MAGO-CHIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Aumento Dotación Servicio de Aseo   $ 6.069.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.069.000 $ 6.069.000

Total Neto	$ 6.069.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.153.110
TOTAL OC	$ 7.222.110