1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-146-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Notebook Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 243 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 22793,73 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cibergroup Soporte S.A. Razón Social CIBERGROUP COMERCIAL S.A. R.U.T. 99.523.840-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cibergroup Soporte S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101601 Memoria de acceso aleatorio (RAM) 1 Unidad no definida Reparación notebook   $ 119.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.967 $ 119.967

Total Neto	$ 119.967
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.794
TOTAL OC	$ 142.761