1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-194-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2009 Nombre de la Orden de Compra - 437 - ADQUISICIÓN DE LAMPARAS FLUORESCENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619-14-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Hacienda Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 6° Comuna Santiago Impuesto 134755,6 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor victor gormaz Razón Social victor javier gormaz rios R.U.T. 15.651.239-7 Sucursal victor gormaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 17 Unidad ADQUISICIÓN DE 17 LAMPARAS FLUORESCENTES 2 X 36 WATTS C/KIT DE EMERGENCIA. ADQUISICIÓN DE 17 LAMPARAS FLUORESCENTES 2 X 36 WATTS C/KIT DE EMERGENCIA. $ 41.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 709.240 $ 709.240

Total Neto	$ 709.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.756
TOTAL OC	$ 843.996