1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-2-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2015 Nombre de la Orden de Compra 94.- APRUEBA CONTRATO POR MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619-41-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Hacienda Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 12174249,05 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dhemax Ltda. Razón Social DHEMAX INGENIEROS LIMITADA R.U.T. 76.252.650-6 Sucursal Dhemax Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121516 Videocámaras digitales 1 Unidad CONTRATAR SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Valor cuota de mantención mensual neta, no incluye valor por licencias, ese valor se encuentra detallado en la propuesta económica $ 64.074.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.074.995 $ 64.074.995

Total Neto	$ 64.074.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.174.249
TOTAL OC	$ 76.249.244